第1部分：不合格品如何处理
不合格品处理规定
1。目的
对不符合规定要求的不合格品进行识别、记录、评估、隔离和处理。确保无意中使用和安装不合适的产品
2。适用范围
用于防止使用不合格产品和不明确的材料，或用于识别、记录、评估、隔离和处理整个业务流程。
3。业务流程 3.1 停止发货
3.1.1 如果有人发现以下产品已到达客户手中或存放在产品仓库中，必须在停止发货/放行通知单的“停止”栏中注明“○”。相应内容记录后，须经所属部门负责人确认，并将暂停发货通知书原件发送给质量管理负责人。
1) 已发现或可能发现不合规的产品
2) 因质量问题而受到客户不满意的产品以及被判定为同一LOT或相同不合格品的产品
3.1.2 质量管理部负责人在收到停止发货通知后，要求质量管理负责人停止发货。如果因停止发货而导致交货延误，销售部门负责人必须与客户协商调整交货日期。
3.1.3 质量管理部部长 如果防止产品单独出库的措施方案实施有困难，可组织相关部门会议协商决定措施方案。
3.2 出库不合格品的回收及处理
3.2.1 质量管理负责人收到出库产品后，应将不合格品分析为不合格品，并进行识别和
根据追溯管理，为了回收不合格品，需要确定追溯范围，并通知相关部门和相应的供应商实施不合格品的回收和措施
3.2.2 质量管理负责人对出库不良品或停止出库的产品进行回收处理的过程和结果进行确认，以便再次使用。回收处理职责如下： 1）不合格品回收：销售部
2）不良品出库措施及处理：不良品发生责任部门、质量管理部门
3.3 不合适产品的识别
发生不良品的相应部门负责人必须根据生产线或各项目的特点以及产品的类型，使用一种或多种方法在下一种方法中识别出不良品。
1) 表示可以识别不合格件的情况（成型不良、划伤、损坏） ח) 在不合格件上进行颜色标记，以与产品的颜色形成对比 나) 将贴纸贴在不合格件上- 符合指示的零件
2) 无法判断不合格品的外观时（功能或尺寸缺陷等） 3) 在不合格品上粘贴不合格TAG
4) 在不合格表面或包装纸上注明不合格内容
3）当同一地点出现大量同类型不合格品时，必须将不合格品的含量和数量记录在指定地点或容器中，并将不合格品记录在指定地点或容器中。需要隔离以便轻松识别不合格产品。
4) 取用、储存、包装、转运失败
і）对于包装用品，在包装标签上贴上不合格的贴纸
나) 客户的 IN-LINE 交付产品在交付容器或调色板标签上贴有不合格标记 5) 遗漏识别指示
如果省略不合格品的标识可以明显区别于合格品，则可以省略不合格品的标识。
3.4 隔离不适合战斗
3.4.1 不合格品发生地相关部门负责人不能立即采取措施处理不合格品，以防止不合格品被用作合格品或投资在后续项目中，制定以下内容来隔离不合格产品： 计划。不合格品隔离场所。标明不合格品隔离场所的标签或标志。 1) 指定不合格品的存放地点 2) 存放或安装不合格品的容器
3.4.2 不合格产品记录
1) 质量管理入库检验人员在入库检验时发现的不合格品，应在入库检验报告或检验记录中记录发生日期、车辆类型、产品名称、数量、不合格事项和质量历史卡。其他必要内容，如有重大不符合项，将制定发布通知。
2）对于工程检验中出现的不合格产品，生产部门操作人员必须将出厂日期、车辆类型、产品名称、数量、不合格项目以及其他必要内容记录在日常操作报告、操作情况和记录中。定期检查清单。质量问题合格的，必须制作质量问题通知书。
3) 质量管理工程检验员在工程巡检中发现的不合格品，将记录在工程/终检单上，记录发生日期、车型、产品名称、数量、不适当事项、其他不必要的内容内容和重要的不合适的项目。情况准备通知表
4) 品管出检人员在出库检验中发现的不合格产品，必须在出库历史记录卡中记录发生日期、车型、产品名称、数量、不合格事项及其他必要内容，
贴上TAG，防止运送不合适的产品或暂停发行通知的数量。对于重要的不适宜情况，必须制定质量问题通知书。 5）对于客户反馈或转移过程中出现的缺陷产品，质量管理和销售管理负责人必须将发生日期、车辆类型、产品名称记录在客户不满意收据核对表中。制定质量问题通知书，内容包括数量、不合格事项等必要内容。
3.5 不合格品分析及处理措施
3.5.1质量管理部负责人应了解不合格品的发生情况，分析重大不合格品的原因，并根据问题向相关部门或供应商发出质量问题通知函——解决程序，制定对策，防止再次发生。当成品和尚未出库的产品中出现不良品或疑似不合格品时，阻止其出库。
3.5.2 质量管理部门负责人应制定不合格品返工、修理、报废等措施计划，并由措施部门实施。选用时，检验后的分类结果由质量管理负责人记入质量档案管理。
3.5.3 质量管理部总监 当提交给客户的产品被认为有缺陷时，
추적 管理 检测大量缺陷产品并回收它们。
3.6 不良品的处理
3.6.1 处理不良品时的注意事项
1）措施内容及不合格品数量必须记录在不合格品记录档案中。 2）废料数量必须经过生产组长确认后方可移至废料地点
3）如果是成品，必须将成品移至返工现场。成品处置方法、后处理措施等必须按照备案的返工方法进行处理
3.6.2 选择
1) 若从不合格批次中抽出不合格产品，其余产品的使用也符合规定要求，则质量管理部门负责人应按最低合格等级提交使用样品。 AP到管理部门，他们将选择经过全面检查的产品，无需鉴定或客户批准即可使用。 。 2) 进行选择的运营商应使用建议的样本作为基础。挑选后，不合格品应混合存放于单独容器内隔离贮存。
3）经品管负责人筛选后，认为被检疫为不合格品的产品将进行REWORK、REPAIR并认定为废弃品采取处理。
3.6.3 返工（REWORK） 1）质量管理负责人对不合格品的结果进行分析，确定返工后的使用。返工SAMPLE和操作指南分配给相应部门或供应商负责人使用。他精通避免错误并管理工作指令、文件和记录管理规定。
2）返工完成。产品符合规定的要求。建立返工方法。通知相关部门，完成的REWORK产品按照提示方法进行处理。将初始产品提交给质量控制负责人。确认工作的执行状态并继续。
3）返工完成后，记录返工LOT，并建立规定的标识指示，供品管负责人复检时确认。检验结束后，品管负责人必须回收返工SAMPLE和方法。 4）当质量控制负责人提出返工方法时，如果仅SAMPLE就可以完全进行返工，则无需制定单独的方法。如果仅 SAMPLE 就提出了缺陷，则必须直接监控返工状态或必须准备工作内容的详细记录。改进措施采用返工方法，操作人员在返工前必须充分熟悉并接受教育。防止错误的发生。
5）完成返工的负责人应将结果通知质量管理负责人，并委托其复检。质量管理负责人应根据管理计划实施返工，并保存检验记录，必要时可全程追溯至适用点。 。
6) 品管负责人对复检产品的结果进行复核。措施不明确的不合格品应贴上TAG标识，并要求继续作业。如果无法重新运行，则应进行修复。
7) 返工品最终复检结果视为合格品。质量管理负责人将剔除不合格的TAG，将其视为合格产品，转入下一道工序或出货。
8) 品质管理部主管以服务为目的再次作业时，必须事先取得客户的同意。未经批准，不得申请。
9）物料组长在B/OUT处对产品进行返工，复检结果判定为不合格。如果向客户交付的产品出现差异，则必须通过紧急物料订单处理在尽可能短的时间内提供产品。
3.6.4 修复
1）当缺陷产品的分析结果需要修复时，缺陷产品发生地相关部门的负责人必须了解特殊申请的必要性。若采用特殊申请，需根据特殊申请制定修理SAMPLE和特殊申请授权书。用方法来应对。
2）特批后，品管负责人必须根据产品状况判断是直接使用还是用于修理。如果需要修复，必须提出正确的修复方法。
3）如果返工不能达到产品规定的要求，但如果能保证不会出现异常的话
维修样品和实验结果必须得到客户的认可。修理样品和识别指示以及修理方法
根据方法，采取措施的部门必须在REPAIR中单独标识实施历史和产品或产品标识表，以便重新审查。但如果未经客户认可，则将被丢弃。
4）有关部门负责人或供应商负责人对不合格品按返修方法进行返修。返修产品质量管理部门负责人应按照管理计划进行复检，并重新评定秀丽产品等级。 （但是，如果没有要求客户指定级别，则应记录并应用他/她自己的判断级别）
3.6.5 再次检查
质量管理负责人应对不合格品的选择、返工、返修进行重新检验，并单独保存检验记录。客户必须在提出要求时提出要求。如果您想将有缺陷的产品应用于服务，您应获得相关客户服务专家的批准。 REPAIR的产品质量管理负责人将重新检验并确定是否可以使用。当客户对不合格品提出特殊采用和处理方案时，将进行特殊采用，无需采取额外措施。 。质量管理负责人对结果进行复检，对不合格产品按不合格处理规定进行处理。
3.6.6 废弃
1）质量管理部负责人收到返修产品不能专用或不合格原因分析结果。如果无法重复使用，必须通知供应商并报废
2）对不合格品发生负有责任的相关部门和供应商必须记录处置情况，并按要求对不合格品进行处理。在处置完成之前必须对它们进行识别并隔离保存以避免重复使用。
3.7 解除停止发货
3.7.1 质量管理部门负责人应确认产品识别、隔离、筛选等所有加工过程是否正常执行。
3.7.2 产品停止出厂后，质量管理负责人应确认检验措施是否合适，并留下记录，记录处理计划和处理结果。停止发货时，可以通过在“停止”栏中注明“○”来取消停止的发货。图书馆通知单上原“取消”栏标明“○”，质量管理总监已批准。
3.7.3 质量管理经理解除暂停发货后，向发出暂停发货通知的部门重新签发手写的取消通知单。 3.7.4 停止出库的产品中，最终判定为不合格品的，按照处理规定进行处理。
3.7.5 产品禁止出库措施完成后，如果复检结果不合格，质量管理总监将按照问题解决程序发出不合格品通知书，并要求相关部门处理。部门来解决问题。
3.8 处置通知书 3.8.1 废气处理对象
1) 贵公司负责的产品申请特别采用但被判定不符合特别采用资格 2) 不良品
3）当产品被判定为贵公司责任时，客户的维修或反馈 4）生产过程中出现的室内工程缺陷 5）返工/维修过程中出现的不良产品
3.8.2 废弃通知
当品管负责人分析出不合格品并决定废弃时，建立单品确认处置通知/结果表的行动栏后，通知负责处置的部门回收计划
3.8.3 处置的执行
1) 有关部门负责人应根据质量控制人员确认数量后收到的废物处理通知，制定废气计划，使回收物品不损坏并可重复使用废物
2) 处置过程中产生的废物分为钢、塑料和玻璃类型并收集，以便重新利用，以尽量减少对环境的影响。收集时要注意防止回收物品质量恶化。 3) 废物 当红色喷雾具有商业价值时使用，喷洒后丢弃，或者如果可能，对其进行物理变形，使其不再具有商业价值。
4) 处置作业后的废物必须按照废物管理规定进行处置。
5) 废弃物处理完成负责人将制作废气处理通知书/结果报告。回收单品品管负责人检验后，转交给物料负责人验收入库确认。
6）相关部门负责人。回收物品入库完成后，即可得知损失量以及与处置相关的回收量。记录后，将经主管确认的处置结果表提交给质量控制负责人。
7) 与CLAIM零件加工一样，当执行部门是品管部门时，只需制定废气处理通知/结果表的处理栏，就足以获得短暂的批准。 3.8 减少不良品的活动
3.8.1 生产经理了解不合格的类型，并针对发生频率高的类型实施改进措施。 3.8.2 质量管理经理
每六个月进行一次不合格品类型及趋势分析，量化不合格品类型及趋势。有关部门要依托制定削减计划和改进措施，对出现频率较高的类型或不合格品有逐渐增加趋势的事项进行进度管理
3.8.3 如果质量管理经理确定削减计划和改进措施无效，则经理参加的质量会议将被视为个案，并在全公司范围内开展改进活动。
3.8.4 质量管理总监：了解质量改进现状，并在制定第二年质量目标时反映。
第二部分：不合格品如何处理
压铸部不合格品处理方法
1.目的
为保证压铸生产过程中产生的不合格品得到合理处置，确保不合格品得到有效控制，特制定本规定。
2。不合格产品分类 第一类：需要报废的
任何对毛坯喷漆、毛坯加工、发动机装配产生影响的不可修复的不合格品，如裂纹、贯穿保冷层、非加工表面的肉块堵塞发动机运动部件、不足等加工余量，对外观要求严格的零件主视面有不可修复的损伤。
第二类：待评价产品（需与相关部门协商）
（1）存在影响下工序的不合格品，需要通过下工序解决。例如装配孔有毛刺、加工余量超差等。
(2)外观受到影响，但外观要求不是很严格，或者模具无法修复。 (3) 材料造成的不良品
第三类：可在部门内加工的返工品
(1) 一般表面划伤、碰伤、漆痕、粘模拉伤等； (2)不影响下道工序，可通过操作调整。
3。治疗方法3.1识别与隔离
3.1.1 发现者将对部门内不合格品进行隔离。并及时通知检查员或班长，由班长或检查员进行标注。
3.1.2 如果有缺陷的压铸产品流入外部门或在外部门发现，由外部门专职检验员负责对毛坯件和加工件进行标记和隔离。
3.2.2 当外部门发现压铸产品不良数量超过30个，产品报废时，班长应填写《压铸部不合格品处理单》，提交检验员处理。
3.2.3 检验员在抽查中发现不合格品时，必须对该批次生产的产品进行跟踪，对不合格品进行标记和隔离，并通知相关责任班长。同一班长应遵守本规定第3.2条的规定。 2 项 填写《压铸部不合格品处理单》。 （注：由于不合格抽检记录中的报废数量与班组生产日报表中的报废数量重叠，因此不再额外填写《压铸部不合格品处理单》。
3.3 审核：负责工程师负责提出审核意见。评价结果分为：返工、返修、选用、报废。 3.4 处置： 3.4.1 报废
3.4.1.1压铸队和清理队发现的一类不合格产品中，压铸缺陷明显的零件可直接报废。班长将不合格品的数量和特征记录在各自的日报中。压铸等级记为《压铸生产记录表》，清洁等级记为《清理班日报表》。
3.4.1.2压铸过程中发现报废的不合格品应放入回收台车中重新熔炼。清理过程中发现的不合格品，经检验员确认报废的，可送至熔炼工序重新熔炼。带镶件的报废零件应单独堆放，并分别进行熔化和化学处理。
3.4.1.3 部门统计员每月根据《压铸生产记录》和《清理班日报表》统计报废产品的数量和特征。
3.4.2返工、返工、选择
3.4.2.1对于二类、三类不合格产品，专职检验员根据不合格产品的审核意见以及检验部门和工艺，安排清洗班或压铸班进行返工、返工、选型。现场不合格产品。一般情况下，造成缺陷产品的责任人会返工并选择生产的产品。
3.4.2.2箱体、盖体、筒体等表面如有碰伤或划伤，检验员或下道工序可直接通知清洁组长安排返工或返工。
3.4.2.3 可返工、修理、选型加工的不合格品，返工、修理、选型后必须经检验员重新检验确认。
3.5部门不合格产品按《不合格品控制程序》（Q/DG09.01.6）规定处理。负责工程师根据下道工艺部门或品管部门的审核意见负责对产品进行处理。
3.6 当不合格品数量超过200件时，必须由部门经理审核并处理。 4.相关文件
4.1 《不合格控制程序》(Q/DG09.01.6) 5.记录
5.1 《压铸部不合格品处理单》(207.09.01.5-1a) 5.2 《压铸生产记录》(207.01.02.1-3a) 5.3 《清理班日报表》(207.01.02.1-4a)
第三部分：不合格品处理流程
熹普拉特电子科技有限公司
不良品处理流程
目的
为了规范不合格品的处理，确保不合格品得到快速有效的处理，为产品质量提供保证，满足生产需要，特制定本操作规程。
范围
适合处理各种材质的不合格品。定义
物料审核小组由总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部等部门负责人组成。
职责
品管部：负责不合格品的判定、标识和记录。
研发部：负责不合格品的处理方案。
采购部：负责不合格品的处理。
操作流程：
不合格品的识别、记录和隔离
1。当物料质量控制确定来料不合格时，质量控制应在不合格物料的包装上悬挂红色“不合格标志”，并在《检验报告》上做好相关不合格记录。对于正常物料，品管会在10分钟内将不合格物料连同《检验报告》一起移交给质检部门。紧急物资或30分钟内可检验质量的物资要求在5分钟内完成。
2。品管部收到《检验报告》及不合格料样后，必须在10分钟内确认不合格料样。若确认有误，将通知质检人员更正；如果是正常材质，30分钟内发出，并报《不合格品处理单》处理。琼普拉特电子科技有限公司
3 仓库管理员负责根据品管人员的不合格品标识，对不合格品进行隔离（即将合格品和不合格品分开放置）
不合格品审核
1。质检部门对不合格物料出具《不合格品处理单》后，视为不合格。研发技术部会对材料进行评估，并给出处理方案或是否特殊采购（例如不合格程度为致命缺陷或严重缺陷时，不能实施特殊收集）。
2。对于出具不合格材料的《不合格品处理单》材料评审组，总经理、品管部、研发技术部、采购部、生产部均在不合格处理单上签字并备案。
3。特殊物料搬运审核小组由总经理及品管部、研发技术部、采购部、生产部等部门负责人组成。按规定时间、地点参加材料评审会议，提出不合格产品的处理建议。质检部门根据综合意见做出初步质量判断。
不合格品如何处理
特殊加工
1。使用或验收由计划物控部门物料控制员填写。 《不合格处理单》由高级管理人员审核签字后报相关部门备案，
2。总经理（总经理不在时，由其代理人处理）根据各部门意见，在10分钟内做出是否特价采购的决定，并将《不合格品处理单》返还给买家。
3。采购员将审核通过的《不合格处理单》信息通知仓库，品管员负责跟进特购材料的使用情况；若特购未达成一致，将再次召开集团评审会。
4。对于经批准的不合格品的使用和放行，质量控制部门必须保存经批准的专项采购和放行记录。
？琼普拉特电子科技有限公司非特殊处理
？财政部根据各部门的意见作出初步裁定后，将根据会签决定处理方案。非特殊来源材料的判定及处理方法为：
1。选型加工：对于判定为选型的材料，研发技术部负责提出具体的加工/选型方案。来料品管员将更换“不合格品标志”，贴上蓝色“选型标签”，并按照物料评审组（生产部门办理）的要求进行选型。品管部会对筛选结果进行跟踪，并在筛选完成后在《检验报告》上记录良品和不良品的数量。仓管员收到《检验报告》后30分钟内将不良品放入不良品区，良品放入良品区，防止其非预期使用，并做好标记和隔离。
2。废料处理。对于因我公司采购订单或设计错误导致供应商来料错误而需判定为“废品”的不良物料，品管人员将更换“不合格品标志”，并贴上红色“废品”标签》，仓管员收到后30分钟内将《检验报告》放入不良品区域，防止其意外使用，并做好标记隔离，直至月底提交报废申请。
3。返工/返修处理：对于确定需要返工/返修的材料，材料评审组应负责提出返工/返修的具体方案。如果供应商需要对有缺陷的材料进行返工/修理，买方将通知供应商人员来工厂进行返工/修理。如果公司需要对公司内部的缺陷材料进行返工/修理，则按照材料审查组制定的内部返工/修理规定执行。计划执行。琼普拉特电子科技有限公司
退货处理：
1。对于判定为退货的不良品，质检人员会更换“不良品标识”，并张贴红色“退货标签”。仓管员收到后30分钟内将不良品放入不良品《检验报告》退货区，防止非预期使用，并做好标记和隔离。
2。如果确定物料已退回但供应商尚未离开公司，仓管员可出具证明（“该物料已当场退回，尚未入库”），《放行条》 ，并提交供应商发货人员签字确认，审核无误。然后您可以退回有缺陷的材料。
3。如果确定退货且供应商已离开公司，则仓库管理员必须首先按照《作业流程》中的入库规定将不良品记入不良品账户。
？按我司要求的时间完成并督促供应商回收退货、补货。5。进料质量控制员必须保存不合格品的处置和采取的任何措施的记录。
实施品质提升
1。如果来料被判定为整批不合格，品管部和研发部应在当天《预防措施联络单》内填写来料不合格品状况，并提交给采购部。采购部负责在4个工作小时内提交信息。 《预防措施联络单》传真给供应商，要求供应商收到订单后4个工作小时内确认质量异常，分析异常原因，制定改进对策，1个工作日内将订单返回我公司。
2。品管部门负责跟踪验证，杜绝不合格品再次发生。
3。品管部应对来料不合格品进行周、月质量统计分析报告，并持续实施质量改进。当发现潜在不合格产品时，要及时组织制定预防措施。琼普拉特电子科技有限公司
不合格品处理单 供应商项目名称 检验方法 AQL 等级 收货号/Re 编号 NO12345678 测试测试项目 □ 抽样检验 □ 全检 致命缺陷 CRITICAL 报告编号： 采购订单编号 物料编号 进货日期 项目型号 来料 数量 检验日期 备注：按以下要求进行检验计划 □ 加严 □ 正常 □ 缩小样品或图纸 《样品确认报告》 严重缺陷 MAJOR 次要缺陷 MINOR0/0.4/0.65/缺陷项目描述 2.5/4.0/CR 《检验作业指导书》 《BOM单》 其他 □其他：签名：日期：研发技术部：□退货 □加工使用 □选型使用 □降级使用 □其他： 签名： 日期： 生产部门： □紧急生产，请考虑有条件验收 □退货 □其他： 签名： 日期 ： 品控部门： □返回 □处理使用 □精选使用 □降级使用 □其他： 签名： 日期： 总经理或副总裁批准： □返回 □处理使用 □精选使用 □降级使用 □其他： 签名： 日期： 备注：
1。此订单存储三份，一份由质检部门存档，第二份由采购部门存档，第三份由研发部门存档
第4部分：不合格品处置制度
1.所有员工必须意识到产品质量的重要性。减少不合格品、提高产品质量是降低成本、提高工作效率的体现。 2、生产、包装过程中，必须不断加强机器检验和工作自检，减少不合格品的产生和人为造成的不合格品的增加。 3、所有接触产品的流程员工都知道如何仔细区分合格产品和不合格产品，避免混乱和工时和成本的浪费。 4、隔离出的不合格品必须经过质检部门审核，并围绕不同程度的返工、降级、报废和条件认可进行定位。
5。分离出来的不合格品不得混装或与其他合格品混装。必须放置在指定地点，必要时标有相关标志。 6、当不合格品数量多于正常情况时，必须有专人根据不合格品的数量、特征、损失程度、影响等情况，进行准确统计，并以书面、表格形式报告。合格产品和相关的补救或预防措施。 。 7、发现不合格品后，必须及时处理，防止长期堆放造成更严重的质变。
8。不合格产品定位后，降价为二等产品。产品应尽快出售。不适合食用的产品会损害消费者的健康，严禁销售。应及时报废、处置，并将结果书面报告并存档。
附件：不合格分类
二等品（不良品）：
电影已结束，日期不明显。灭菌后已正常加工
产品。
废料：
其他二等及以下产品。
第五部分：不良品处理流程
1.来料不良处理方案
1。原材料按照MIL-STD-105E
外包一般检验二级AQL（0.4 0.65）一次性抽样检验标准进行检验。如果IQC检验不良，外包工厂IQC会出具来料异常报告，反馈给我公司品质部。对不正常的原材料进行质量检查。确认。
2。确认完成后，一般确认结果分为四种：可接受、特殊接受、不可接受、需要进一步确认。
2.1对于我公司品控确认合格的原材料，具体情况需要写在外协工厂IQC提供的异常报告中并签字确认。外协工厂根据我司给出的确认结果予以受理。
2.2对于我公司品控确认可用于专项采购的原材料，必须在外协工厂IQC的异常报告中注明接受专项采购的依据或理由，并确认专项采购的结果连同外包工厂实施的质量。若外协厂对我司确认可特采购的原材料有异议，按以下规定处理：
2.2.1 如果所进行的特殊采购没有造成外包工厂工时浪费、缺陷严重增加等不良情况，可以直接要求外包工厂配合实施专项采购。
2.2.2 如果开展专项采购会造成委外工厂工时浪费、缺陷严重增加等情况，但专项采购行动仍需继续进行的，可以允许委外工厂申请浪费工时或浪费人力。此类缺陷造成的费用和相关材料的损失。
2.2.3专项采购行动执行过程中，要求质量厂、工程厂、外包厂密切跟踪专项采购执行的全过程，防止问题发生或扩大。
2.3我公司质量控制确认不合格产品，在确认不合格主要责任方后，可以通过三种方式处理：退货、供应商返工、外协工厂协助返工。
2.3.1 退回的原材料经我公司质控确认后，将以电子邮件或书面形式通知生产管理安排，由原材料所在仓库或原材料管理者将不合格产品退回给供应商。供应商安排加工。
2.3.2 对于已确认的不合格品需要供应商返工的，品管会通知采购安排人员去外协工厂返工，生产管理会跟进返工进度。
2.3.3 特殊情况下，如果外协工厂需要安排返工，我司生产管理层将与外协工厂相关管理层协商安排返工。外协工厂可要求申请返工费。如果责任在于供应商，则该返工费用需要由供应商承担。
2.3.4 后续退货或返工处理完成后，需要返回第一步来料检验进行重新检验。必要时需要对相应产品进行严格检验，并重点关注返工或返工的具体原因。退回的缺陷物品将接受重点检查。 2.4 品控确认后，如客户要求或其他未知事项需要工程、客户或采购确认，则将来料异常报告发送给采购。采购牵头，工程、品管协助处理异常报告。确认结果OK后，确认方将通过电子邮件或书面形式通知质量控制和生产控制。质检再次确认后，将安排验收、特选或拒绝，并按照上述2.1和2进行。
2、2.3处理。
3。不合格品处理后，采购和品管将共同跟进，要求供应商提供不合格品原因分析报告，提供临时处理方案并提供相应的改进对策。质量控制确认对策的有效性，并负责后续的跟进和确认。
2。不良半成品处理方案
1。半成品不良来料主要是指外协工厂的不良来料（包括外协工厂加工的SMT、DIP、邦定等半成品）。
2。外协工厂生产的半成品需要安排运往其他外协工厂或交给我公司生产。我们驻厂的质量控制人员会对产品进行抽样检验。
2.1。经检验符合验收标准的产品，加盖PASSED公章，并出具产品检验报告。然后将检验结果通知外包工厂，由外包工厂安排发货或安排我们生产线的接收等后续工作。
2.2 经检验不符合验收标准的，出具不合格报告，提交外协工厂品管负责人签字确认，并通知外协工厂返工处理。然后不良情况会反馈给我们的生产管理层，由他们跟进外包工厂的返工进度。返工完成后，我们的质量控制需要再次进行抽样检验。
2.3。如有特殊情况需要进行特殊采购的，外协厂和我公司质量控制负责人必须确认并注明特殊采购的原因和实施方式后，方可进行特殊采购。行动。
3。特殊情况下，外协工厂生产的产品，如急需生产的产品或DIP后的产品，在产品一般没有批次缺陷的情况下可以接受生产，但在生产过程中如果严重缺陷超过1%，我们需要请DIP外包工厂来我们的生产线进行返工。
4。对于不合格品报告的内容，品管小组负责要求外协工厂提供相应的处理方案和改进对策，并确认外协工厂提供的改进对策并跟进后续的改进结果。
3。产品缺陷
1。在制品缺陷主要是指生产线生产过程中发现或产生的缺陷产品。当生产线上不良品超标时，及时通知品管和工程人员对不良品进行分析并确认责任人。
2。缺陷分析确认OK后，品管部门将根据分析结果通知各部门处理问题。
2.1。经分析确认缺陷是产线自身生产工艺造成的，会立即通知产线进行改进，品管也会跟进改进结果。若改善效果不佳且缺陷仍在增加，可要求产线停产整顿，工程、品管、生产共同确认有效的改善方案后方可恢复生产。
2.2 经分析确认原因与产品设计有关的，可暂停或停止生产。工程会将相关问题反馈给设计师。设计人员确认改进方案后，即可恢复正常生产。
2.3 生产线生产过程中，确认来料原材料有缺陷。如果缺陷超过一定比例（具体缺陷比例根据具体产品而定），可以要求退回原材料，可以对供应商进行返工，也可以对生产线自行进行返工。以及其他处理方法。具体执行参照不良原料的处理方案。
2.4。生产线生产过程中，如发现半成品有缺陷，可按上述缺陷半成品处理方案进行处理。
4。在产品生产过程中，确认不良品属于外协工厂。如果不良品超过一定比例（具体不良率根据具体产品而定），我们的生产管理会安排不良品退回外协工厂加工。对于维修，如果经质检或工程确认达到报废标准，则直接返回外协厂进行报废处理。
5.产线的不良品，要定时进行维修和清理，对于产线在生产过程中造成的报废，需及时告知生管申请报废处理。
